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焦作廣播電視臺2019年度部門預算

來源:未知 |2019-03-20 15:14

目 錄

第一部分  概況 
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部門 焦作廣播電視臺2019年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:  焦作廣播電視臺2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算收支情況表
        十、機關運行經費
十一、預算項目支出績效目標表
 
 
第一部分
焦作廣播電視臺概況
 
一、主要職能
(一)機構設置情況
焦作廣播電視臺設17個內設機構,規格相當于正科級,分別為:辦公室、人力資源部、計劃財務部、總編室、技術管理部、時政新聞部、社會新聞部、新聞評論部、社教專題部、縣區工作部、大型活動部、廣播頻率部、網站工作部、發射傳輸部、經濟信息部、產業發展部、后勤服務部。共有編制258人,其中:行政編制0人,事業編制258人;在職422人,離退休人79人。
 
(二)部門職責
焦作廣播電視臺主要職責是1、貫徹執行黨和國家有關新聞宣傳、廣播電視管理等方面的法律、法規和方針、政策。2、負責宣傳市委、市政府的重要政策和重大決策部署;開展全市重大活動宣傳報道工作,把握正確輿論導向和宣傳方針,為地方經濟社會發展服務。3、參與制定市級廣播電視事業和廣播電視產業發展規劃并組織實施;推進廣播電視技術改造和發展;運用廣播電視高新技術科研成果,提升廣播電視的科技含量和水平。4、負責全市廣播電視傳輸與覆蓋、維護和安全播出工作;負責廣播電視節目內容的審核把關和節目建設工作;負責廣播電視設施的管理維護工作。5、負責市級廣播電視隊伍建設和管理工作;研究和推進廣播電視內部管理體制、人事制度及工資分配制度改革。6、負責廣播電視臺的財務和國有資產管理工作,監督指導所屬單位財務和國有資產管理工作。7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
 
二、焦作廣播電視臺預算單位構成:焦作廣播電視臺系一級預算單位。
 
第二部分
焦作廣播電視臺2019年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年收入3988.62萬元,支出總計3988.62萬元,與2018年相比,收、支總計各增加1468.22萬元,增加58.19%。主要原因:財政撥付的人員經費增加了千萬,新領導新的經營理念廣告收入增加300萬元。
 
二、收入預算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年收入合計3988.62萬元,其中:一般公共預算收入3988.62萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。 
三、支出預算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年支出合計3988.62萬元,其中:基本支出1930.50萬元,占48.4%;項目支出2058.12萬元,占51.6%。 
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
焦作廣播電視臺2019年一般公共預算收支預算3988.62萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加1467.22萬元,增加58.19%,主要原因:財政撥付的人員經費增加了千萬,新領導新的經營理念廣告收入增加300萬;政府性基金收支增加 0萬元,增長0%,主要原因:2019年無政府性基金預算安排。
五、一般公共預算支出預算情況說明
焦作廣播電視臺2019年一般公共預算支出年初預算3988.62萬元。主要用于以下方面:教育支出7.83萬元,占0.20%,文化體育與傳媒支出3415.74萬元,占85.64%;社會保障和就業支出345.18萬元,占8.65%,衛生健康支出114.33萬元,占2.87%,住房保障支出105.54萬元,占2.65%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
焦作廣播電視臺2018年一般公共預算基本支出1930.50萬元,其中:人員經費1890.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費39.61萬元,主要包括:辦公費、郵電費、培訓費。
七、“三公”經費支出預算情況說明
焦作廣播電視臺2019 年“三公”經費預算為92萬元。 比 2018年預算數減少0萬元,下降0%。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費 0萬元。主要用于因公出國的一切費用。預算數比2018年減少(增加)0萬元,下降0%,主要原因:2019年無安排因公出國費用.
(二)公務用車購置及運行費74萬元。其中公務車輛購置費0萬元,主要用于購買采訪車。比2018年減少0萬元,較上年下降0%主要原因:2019年無安排車輛購置的費用;公務用車運行維護費 74萬元,主要用于新聞采訪、大型活動、行政辦公,比2018年減少了0萬元,較上年下降了0%,主要原因:嚴格執行八項規定,把預算控制在上一年的標準范圍內。
(三)公務接待費18萬元,主要用于新聞媒體單位之間學習、交流、考察、調研的招待及大型活動工作餐費用,比2018年預算數減少0萬元,下降0%,主要原因:嚴格執行八項規定,把預算控制在上一年的標準范圍內。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
焦作廣播電視臺2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
焦作廣播電視臺2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
 
 十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
焦作廣播電視臺2019年機關運行經費支出預算126.62萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、培訓費等支出,比2018年減少6.07萬元,較上年下降了5%,主要原因:在職人員公用經費財政未撥郵電費1.08萬及其他交通費4.99萬元。
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年,我部門對3個項目進行了預算績效評價,涉及資金1398萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為 2058.12萬元,其中人員經費支出1125萬元,公用經費支出392萬元,支出項目共7個,支出總額2058.12萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目6個,支出總額624萬元。
(四)國有資產占用情況
2018年期末,焦作廣播電視臺固定資產總額33313.51萬元,其中,房屋建筑物22058.10萬元,車輛389.93萬元。共有車輛14輛,其中:一般公務用車12輛,特種技術車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
)關于預算部門構成說明
2019年我單位按照市財政預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。
八、 經營創收:焦作廣播電視臺經營創收渠道有廣告收入、房屋租賃收入等。
 
  
附件:
【焦作廣播電視臺】2019年預算公開表
 
                           2019年3月16日
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